关于进一步加强安全评价过程控制

提高报告质量的整改通知

公司各部门：

        2013年1月，云南省安监局规划科技处的领导会同昭通市安监局的领导和专家一行，到公司总部对安全评价工作进行了年度考核。公司各机构负责人、过程控制负责人、技术专家及全体专职安全评价师出席会议并接受了检查组一行的检查与指导。会议上，检查组一行对公司总体工作给予了肯定，同时对过程控制及报告质量提出了以下问题：

        1、签订的服务合同未统一编号，部分合同未盖骑缝章；要求对合同统一编号，并复印一份装入项目档案。

        2、部分过程控制卷宗中填写的基本信息较少，有缺项。例如：很多项目未填写项目投资规模；曲靖分公司做的风险分析表缺地理位置及交通环境，缺行业风险特性分析，无现场记录，收集的资料未盖章；缺项目组组成人员的专业配置情况及任务分配与分工负责情况。

        3、曲靖分公司的报告只有审核签名，无审核情况（无内容），其他报告审核记录太粗。以后要把审核意见明确表达出来，不能只有签名而无实质内容。

       4、与被评价企业交换意见无记录。

       5、无跟踪服务记录，尤其是没有对提出的安全对策措施进行跟踪调查服务。

       6、档案中只有电子光盘，没有被评价项目的现场图片，要求以后要彩打图片后装入档案。

       7、要求对正式报告进行胶装。    

    专家组在上一年度的基础上提出了以上问题，公司对主管机关进行了整改承诺。请各部门认真落实以上意见，有不清楚的地方及时与公司档案室联系。

特此通知

昭通市鼎安科技有限公司    

                                                                                                                                                  二〇一三年二月十九日